2018年华人策略社区部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
三、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
四、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
七、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责
华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才；2017年全校年末现有在职编制人数223人，外聘教职工95人，共计教职工318人，学生达6000余人。
2．机构设置
学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、教纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构8个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、督导室；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
二、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
三、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数6525.08万元，其中，经费拨款4685.08万元，财政专户管理的非税收入1840万元。收入较去年增加2306.28万元，主要原因是经费拨款增加1906.28万元、事业收入增加400万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数6525.08万元，其中，教育支出5879.98万元，社会保障和就业支出315.54万元，医疗卫生与计划生育支出147.32万元，住房保障支出182.24万元。支出较去年增加2306.28万元，主要原因是基本支出增加641.34万元、项目支出增加1664.94万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入4685.08万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为2245.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1911.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出333.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为2440万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
教育专项支出2272万元，主要用于还长沙银行贷款1232万元、职业技能竞赛20万元、职业教育师资培训20万元、中等职业学校校舍建设1000万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费168万元，主要用于流动教师编制经费135万元，高校学生思想政治教育专项33万元。
四、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数62万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费32万元（其中：购置费0万元、运行费32万元），公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加10万元，主要原因在于2017年出国经费未作预算，但实际发生了出国经费，2018年随着学校规模逐日增长的步伐，学校领导们需要出国学习交流考察的需求在增长，因此2018年增加了出国经费预算10万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
华人策略社区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
我校的机关运行经费当年一般公共预算拨款333.73万元，比2017年预算增加142.01万元，上升74.07%。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）4617万元，其中：政府采购货物预算2677万元、服务预算860万元、工程类预算1080万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额6525.08万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额3449.61万元。
（3）重点项目绩效目标情况。重点项目是教育专项支出合计2272万元，主要包括还长沙银行贷款1232万元，职业技能竞赛20万元，继续教育师资培训20万元，高校学生思想政治教育专项33万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。我校共有车辆4辆,其中：一般公务用车3辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备10台（套）。
（3）房屋占用使用情况。办公用房2391平方米，业务用房45456平方米，其他用房54883.21平方米。
七、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
