2021年华人策略社区
附属幼儿园部门预算
一、 部门基本概况
1 .职能职责
2.机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 2021 年部门预算表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 一般公共预算一般性支出预算表
9. 政府性基金预算支出
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
12. 部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021 年部门预算情况说明
1．2021 年部门收支总体情况
2．2021 年一般公共预算拨款收支情况
五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021 年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2.机构设置
我园属全额拨款事业单位，编制人数为39人，实有在编职工人数35人，退休职工人数25人，聘用编外职工35人。我园设大、中、小三个年龄段12个班，共收托幼儿490名。
二、部门预算单位构成
华人策略社区附属幼儿园是二级部门预算单位。
三、 2021 年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
13.专项（项目）资金绩效目标表
四、 2021 年部门预算情况说明
1．2021 年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数992.88万元，其中，经费拨款619.28万元，财政专户管理的非税收入373.60万元。收入较去年增加10.42万元，主要原因是经费拨款减少14.58万元，财政专户管理的非税收入增加25万元。
（2）支出预算。2021年年初预算数992.88万元，其中，教育支出880.58万元，社会保障和就业支出66.29万元，卫生健康支出19.08万元，住房保障支出26.93万元。支出较去年增加10.42万元，主要原因是基本支出减少5.58万元，项目支出增加16万元。
2．2021 年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入992.88万元，具体安排情况如下：
（1） 基本支出。2021年年初预算数为517.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
① 工资福利支出450.64万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保 缴费、住房公积金等。
② 对个人和家庭补助支出9.92万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③ 商品和服务支出56.72万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2） 项目支出。2021年年初预算数为475.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a 区角设施添置、更换40万元，王要用于根据教育教学的需求，对现有的区角设施进行补充、完善，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，排除安全隐患。
b 校园文化建设50万元，主要用于创建校园文化，进一步优化幼儿园文化环境，提升校园文化内涵，强化学校文化特色，增强育人氛围。
c校园安保经费12万元，主要用于维护园内安全，安保工作支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a业务工作经费373.60万元，主要用于主要用于幼儿伙食费支出104万元，园内聘用人员工资及保险、福利支出269.60万元。
五、 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2021年“三公” 经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少0.1万元,变动情况及原因为严格控制“三公”经费增长。
六、 2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数39.4万元，其中：商品和服务支出39.4万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少0.1万元，主要原因为厉行节约，严控经费支出。
七、 关于2021 年政府性基金预算支出情况说明
华人策略社区附属幼儿园2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年华人策略社区附属幼儿园本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.72万元，比2020年预算增加0.15万元，增长0.27 %。
2．政府采购情况
2021年政府采购预算（含政府购买服务）40万元，其中：政府采购货物预算40万元。
3．绩效目标设置情况
（1） 部门整体支出绩效目标情况。 2021 年部门整体支出绩效目标金额992.88万元，其中：基本支出517.28万元、项目支出475.60万元。
（2） 部门专项（项目）支出绩效目标情况。 2021 年部门专项 （项目）支出绩效目标金额475.60万元。
（3） 重点项目绩效目标情况。
a 区角设施添置、更换40万元，王要用于根据教育教学的需求，对现有的区角设施进行补充、完善，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，排除安全隐患。
b 校园文化建设50万元，主要用于创建校园文化，进一步优化幼儿园文化环境，提升校园文化内涵，强化学校文化特色，增强育人氛围。
c校园安保经费12万元，主要用于维护园内安全，安保工作支出。
4．国有资产占用使用情况
（1） 车辆占用使用情况。华人策略社区附属幼儿园共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2） 大型设备占用使用情况。华人策略社区附属幼儿园共有单价50万元以上的通用设备0台（套）,单价100万元以上的专用设备台0（套）
（3） 房屋占用使用情况。湘华人策略社区附属幼儿园部门共的办公用房3195平方米，业务用房2865平方米，其他用房330平方米。
（ 4）其他国定资产占用使用179.27万元
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预 算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国 （境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿 费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预 算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装 购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费 用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购 置、其他交通工具购置。
