2022年华人策略社区单位预算
目录
一、单位基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、2022年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
三、2022年单位预算情况说明
1．2022年单位收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
四、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责
华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才；2021年全校年末现有在职编制人数262人，外聘教职工84人，共计教职工346人，学生达7086余人。
2．机构设置
根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于华人策略社区机构编制事项的通知》等文件的精神，我校机构设置如下：
（1）内设党政管理机构（含合并合署办公）10个（其中党政工作机构9个、纪检监察机构1个）：1.党政办公室、宣传统战处2. 组织人事处3. 纪检监察室4. 教务处5. 科研处6. 计划财务处7. 招生就业指导处8. 学生工作处9. 后勤管理处10. 保卫处。
（2）教辅机构8个：1.学前教育学院2. 小学教育学院3. 艺术设计学院4. 思想政治课教学部5. 公共基础课教学部6. 继续教育学院7. 图书信息中心8. 技能实训（考证）中心。附属机构1个：附属幼儿园（学前教师教育实验研究中心）。
（3）学校党总支部和群团组织共七个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支部，两个群团组织：校工会（含离退办、妇委会），校团委。
二、2022年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2022年单位预算情况说明
1．2022年单位收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数9372.16万元，其中，经费拨款6979.86万元，纳入预算管理的非税收入7.3万元，财政专户管理的非税收入2385万元。收入较去年减少157.34万元，主要原因是经费拨款减少343.54万元，纳入预算管理的非税收入增加1.2万元，财政专户管理的非税收入增加185万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数9372.16万元，其中，教育支出8053.86万元，社会保障和就业支出740.43万元，卫生健康支出239.6万元，住房保障支出338.27万元。支出较去年减少157.34万元，主要原因是教育支出减少587.98万元、社会保障和就业支出增加222.59万元、卫生健康支出增加86.26万元、住房保障支出增加121.79万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入6987.16万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为4798.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出4341.95万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出63.91万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出393万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为2188.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程支出150万元，主要用于郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程建设,改善学校教学生态环境。
b教育教学设施设备添置支出575万元，主要用于湘南幼专教育教学设施设备添置，推动湘南幼专信息化建设、硬件、软件水平的提高，加快促进教育现代化进程，满足湘南幼专的的教育发展需求。
c体育馆工程建设尾款支出150万元，主要用于体育馆工程建设尾款，提升学校硬件水平。
d原教师培训中心旧房改建支出125万元，主要用于完善学校基础设施建设，提升办学能力。
e高职国家奖助学金222万元，主要用于符合条件的湘南幼专学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。
f农村小学幼儿园教师公费定向培养919万元，主要用于农村小学幼儿园教师公费生的培养，保障学校正常运转。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
运行维护经费：纳入预算管理的非税征收成本7.3万元,湘南幼专思政工作经费40万元，主要用于高校学生思想政治教育专项，为学生提供科学及时的思政理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。
四、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中：购置费0万元、运行费8.5万元），公务接待费2.46万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比没有变动。
五、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数374.8万元，其中：商品和服务支出272.8万元，资本性支出102万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少0.2万元，变动原因为我校根据实际情况预算减少一般性支出。
六、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
2022年华人策略社区没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
华人策略社区属于事业单位，无机关运行经费支出。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）2272万元，其中：政府采购货物预算1885万元、政府采购工程预算275万元、政府采购服务预算112万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额9372.16万元，其中：基本支出6709.82万元、项目支出2662.34万元,绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额2662.34万元,绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。2022年华人策略社区重点项目：郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程150万元，教育教学设施设备添置575万元，体育馆工程建设尾款150万元，原教师培训中心旧房改建125万元，高职国家奖助学金222万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养919万元,绩效目标详见附件。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。华人策略社区共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。华人策略社区共有单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（3）房屋占用使用情况。华人策略社区的办公用房2391平方米，业务用房57169.76平方米，其他用房52951.91平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。无
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
