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邮编：423000 联系邮箱： contact@xnyesz.com
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一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
我园属全额拨款事业单位，2018年12月我园更名为华人策略社区附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为华人策略社区，编制人数从29人调整至39人，2021年底实有在编职工人数36人，退休职工人数25人，聘用编外职工37人。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2.机构设置
我园设大、中、小三个年龄段13个班，共收托幼儿513名。现设有教学组、保育组、后勤组，无二级预算单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
华人策略社区附属幼儿园2021年度整体支出绩效目标：资金总额992.88万元，其中公共财政拨款收入619.28万元，纳入专户管理的非税收入拨款373.6万元,基本支出890.88万元，项目支出102万元,其中市级专项资金绩效目标：教育专项支出102万元。
华人策略社区附属幼儿园2021年度一般公共预算基本支出1026.17万元，其中人员经费821.34万元，包括工资福利支出725.58万元，对个人和家庭的补助支出95.76万元；日常公用经费204.83万元，主要用于学校日常运行，包括办公支出、维护维修费、培训费、三公经费、幼儿伙食费等支出。基本支出比上年增加447.41万元，增加原因主要是统计口径改变，其中非税收入主要用于弥补人员经费和公用经费不足。
（二）项目支出情况
华人策略社区附属幼儿园2021年度一般公共预算项目支出66.80万元，其中苏仙园零星工程共计支出35.33万元，校园安保经费共计支出12万元，区角设施添置、更换共计支出19.47万元，项目支出比去年减少44.2万元，主要是校园文化建设项目未启动，该项目资金没有支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2021年度无政府性基金预算安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2021年度无国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2021年度无社会保险基金预算安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①设备采购数量
2021年我园计划采购4批次设备，实际采购了5批次设备，设备采购数量完成率达到100%。
②幼儿伙食保障人数
2021年我园计划幼儿伙食保障人数是490人以上，实际幼儿伙食保障人数512人，完成了年度指标值。
③资金使用完成率
2021年我园计划资金使用完成率达到100%，实际资金使用完成率达到了90%，出现偏差的原因是文化建设项目未启动，资金未支付。
（2）质量指标
①设备安装验收合格率
2021年我园计划设备安装验收合格率达到100%，实际设备安装验收合格率达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食食品安全达标率
2021年我园计划幼儿伙食食品安全达标率100%，实际达标率100%，完成了年度指标值。
③经费使用准确性
2021年我园计划经费使用准确性100%，实际使用准去性达到95%，出现偏差的原因是保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费。
（3）时效指标
①设备购置及时率
2021年我园计划设备购置及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
②幼儿伙食采购及时率
2021年我园计划幼儿伙食采购及时率达到100%，实际也达到了100%，完成了年度指标值。
③资金使用及时率
2021年我园计划资金使用及时率达到100%，实际达到95%，出现偏差的原因是保教费纳入预算管理，拨付需要先上交报告再批复。
（4）成本指标
2021年我园计划预算成本控制情况是控制在992.88万元以下，实际指标值1092.97万元，出现偏差的原因是单位资金上年结余使用完。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
通过2021年合理使用园内资金，使我园完善了教育教学条件，保障了幼儿和教师的安全，提升了我园学前教育办学条件。
（2）可持续影响
通过2021年我园整体项目的实施，使我园建立了学前教育发展长效机制。
3.满意度指标完成情况分析
经发放调查问卷，通过调查问卷统计统计，我园教师满意度为98%，家长满意度为98%，都完成了年度指标值。
七、存在的问题及原因分析
华人策略社区附属幼儿园2021年度整体支出未偏离绩效目标。
八、下一步改进措施
我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2021年度部门整体支出绩效自评表
附件2
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
39 | 36 | 92% | ||||
经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
一、部门基本支出 | 934.13 | 890.88 | 1026.17 | |||
其中：公用经费 | 31.30 | 56.72 | 84.95 | |||
其中：办公经费 | 4.66 | 10 | 11.43 | |||
水费、电费、差旅费 | 9.71 | 16 | 13.91 | |||
会议费、培训费 | 0.71 | 0 | 0.30 | |||
三公经费 | 0 | 0.5 | 0 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公交车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
二、部门项目支出 | 37.67 | 102 | 66.80 | |||
1、业务工作经费（一个项目一行） | 0 | 0 | 0 | |||
2、运行维护经费（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 | |||
3、市级专项资金（一个项目一行） | 37.67 | 102 | 66.80 | |||
苏仙园零星工程 | 22.67 | 0 | 35.33 | |||
校园安保 | 15 | 12 | 12 | |||
区角设施添置、更换 | 0 | 40 | 19.47 | |||
校园文化建设 | 0 | 50 | 0 | |||
政府采购金额 | —— | 40 | 32.45 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
无此项目 | ||||||
厉行节约保障措施 | 财务管理办法、支出业务内部控制、党政机关厉行节约浪费条例 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 | 华人策略社区附属幼儿园 | ||||||||
年度预 算申请 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 992.88 | 992.88 | 1092.97 | 10 | 110.08% | 8 | |||
按收入性质分：1092.97 | 按支出性质分：1092.97 | ||||||||
其中： 一般公共预算：828.57 | 其中：基本支出：1026.17 | ||||||||
政府性基金拨款： | 项目支出：66.80 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：246.82 | |||||||||
其他资金：17.58 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
支出绩效达标，各项目标达到相应时期执行进度，各项专项经费都能按预算实施，圆满完成本年度目标任务，保障幼儿园正常教育教学活动。 | 2021年较好地完成了本年度目标任务，保障了幼儿园正常教育教学活动，完善了幼儿园办学条件，提升了我园学前教育办学水平，建立了学前教育发展长效机制。 | ||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 设备采购数量 | 4批次 | 5批次 | 5 | 5 | |||
幼儿伙食保障人数 | ≥490人 | 512人 | 5 | 5 | |||||
资金使用完成率 | 100% | 90% | 5 | 5 | 文化建设项目未启动，资金未支付，加强与上级部门的沟通，及时启动项目 | ||||
质量指标 | 设备安装验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
幼儿伙食食品安全达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
经费使用准确性 | 100% | 95% | 5 | 4 | 保教费和幼儿伙食费下达时间不确定，用保教费支付了幼儿伙食费，加快与上级部门的沟通，及时拨付资金 | ||||
时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
幼儿伙食采购及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
资金使用及时率 | 100% | 95% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤992.88万元 | 1092.97万元 | 5 | 3 | 单位资金上年结余使用完，加快支出进度 | |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | 不适用 | |||||||
社会效 益指标 | 完善办学条件 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||
提升学前教学办学水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||||
生态效 益指标 | 不适用 | ||||||||
可持续影响指标 | 建立学前教育发展长效机制 |
效果显著 |
效果显著 | 10 | 10 | ||||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |||
家长满意度 | ≥90%
|
98%
|
5
| 5 | |||||
总分 | 100 | 95 | |||||||
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 校园安保经费 |
年度预算金额 | 12万元 | |
项目主管部门 | 郴州市教育局 | |
项目立项目的 | 中华人民共和国教育部发展规划司《幼儿园安全友好环境建设指南》第六章 安全友好环境建设的保障措施及幼儿园安全管理需要 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据郴财教指〔2021〕10号文件精神， 郴州市财政局下达我园安保经费12万元，实际下达12万元，该项目主要用于保障两个园区工作正常运转，与威远安保服务公司签订安保服务协议，主要用于支付两个园区安保人员劳务费。 |
项目绩效目标完成情况 | 我园与威远安保服务公司签订安保服务协议，我园聘用安保服务人员5人，中心园聘用2人，苏仙园聘用2人，该5名安保人员的资质达标率均为100%。通过聘用安保人员有效维护了校园周边的安保问题。
| |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 我园与威远安保服务公司签订安保服务协议，15800元/月，一年的安保服务费是18.96万元，但2021年财政下达的安保经费只有12万元，我园用自有资金垫付了6.96万元。 |
改进措施 | 建议上级部门根据我园的实际财力情况，加大我园安保经费的投入力度 | |
其他需要说明问题 | 苏仙园申请增加安保人员，安保经费预计将再增加，我园开支压力较大 |
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 校园安保经费 | |||||||
主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 华人策略社区附属幼儿园 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 12 | 12 | 18.96 | 10 | 158% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | 6.96 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
主要保障两个园区工作正常运转，与威远安保服务公司签订安保服务协议，15800元/月，主要用于支付两个园区安保人员劳务费。 | 完成了预期目标，我园与威远安保服务公司签订安保服务协议，我园聘用安保服务人员5人，中心园聘用2人，苏仙园聘用2人，该5名安保人员的资质达标率均为100%。通过聘用安保人员有效维护了校园周边的安保问题。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 安保人员服务保障人数 | 5人 | 5人 | 7 | 7 | ||
安保服务安全事故 | 0次 | 0次 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 安保人员资质达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
安保服务安全事故发生率 | 0% | 0% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 安保人员上岗及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
安保资金支付及时率 |
100%
|
98%
| 7 | 6 |
项目资金下达较晚，加强与上级部门的沟通，加快资金的拨付
| |||
成本指标 | 预算成本控制情况 |
15800元/月
| 15800元/月 |
8 |
8 | |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | 不适用 | ||||||
社会效 益指标 | 维护校园周边安全 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
教学环境持续改善 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | 不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 建立校园安全长效机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||
教师满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 99 | ||||||
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 区角设施添置、更换 |
年度预算金额 | 40万元 | |
项目主管部门 | 郴州市教育局 | |
项目立项目的 | 中华人民共和国教育部发展规划司《幼儿园安全友好环境建设指南》第六章 安全友好环境建设的保障措施及校园发展规划需要，现有区角设施老旧且已不能完全满足幼儿的游戏需求 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据郴财教指〔2021〕10号文件精神， 郴州市财政局下达我园区角设施添置、更换项目资金40万元，实际下达40万元，该项目主要用于完善中心园区角设施，为教育教学需求提供保障，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。 |
项目绩效目标完成情况 | 该项目于2021年暑假启动，完成了中心园7个班级的区角设施添置、更换，完成率达到了100%，该项目已经验收完成，验收合格率达到了100%，购置的区角设施达标率也达到了100%，通过区角设施添置、更换，对达到报废期不能使用的区角设备进行了更换，排除了安全隐患，逐步改善了办学条件，不断提高了幼儿园的办学能力，为教学活动提供了更好的基础条件。。 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 因政府采购合同协议，首次支付60%，需验收合格6个月后才能支付剩余35%，导致该项目资金跨年度，现项目资金已经被上级部门回收 |
改进措施 | 加快项目动工时间，同时加强与上级部门的沟通协调，争取返回资金支付余款 | |
其他需要说明问题 | 该项目还在质保期内，预留5%的质保金也需跨年支付。 |
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 区角设施添置、更换 | |||||||
主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 华人策略社区附属幼儿园 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 40 | 40 | 19.47 | 10 | 49% | 5 | ||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 19.47 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完善区角设施，为教育教学需求提供保障，对达到报废期不能使用的区角设备进行更换，逐步改善办学条件，不断提高幼儿园的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。 | 根据教育教学的需求，对现有的区角设施进行了补充、完善，对达到报废期不能使用的区角设备进行了更换，排除了安全隐患，逐步改善了办学条件，不断提高了幼儿园的办学能力，为教学活动提供了更好的基础条件。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 区角设施添置、更换完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||
区角设施添置、更换班级数 | 7个 | 7个 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 区角设施添置、更换验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
区角设施购置达标率 |
100% |
100% | 7 |
6 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 |
100% | 95% | 7 | 5 | 根据政府采购合同协议，首次支付60%，验收合格6个月（2022年3月）后支付35%，预留5%保证金一年后支付 | ||
区角设施购置及时率 |
100%
|
98%
|
7
|
7 | ||||
成本指标 | 预算成本控制情况 |
≤40万元 | 32.45万元 |
8 |
8
| |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | 不适用 | ||||||
社会效 益指标 | 完善幼儿园办学条件 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
提升幼儿园学前教育办学水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | 不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 建立学前教育长效发展机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||
教师满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 92 | ||||||
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 | 专项名称 | 苏仙园零星工程及家具采购 |
年度预算金额 | 58万元 | |
项目主管部门 | 郴州市教育局 | |
项目立项目的 | 中华人民共和国教育部发展规划司《幼儿园安全友好环境建设指南》第六章 安全友好环境建设的保障措施及园内发展需求 | |
绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据郴财教函〔2020〕15号文件精神， 郴州市财政局下达我园苏仙园零星工程及家具采购项目资金58万元，实际下达58万元，该项目主要用于苏仙园零星工程改建和修缮、苏仙园家具添置，为苏仙园新开园做好充足准备。 |
项目绩效目标完成情况 | 该项目于2020年启动，该项目零星工程完成率达到100%，完成了苏仙园15处零星工程改建和修缮，零星工程验收合格率和修缮达标率都完成了年度指标值100%。通过苏仙园零星工程及家具采购项目，改善和提高苏仙园办学条件，丰富了苏仙园办学物资。 | |
存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 该项目是2020年启动、施工、完成验收的项目，但因该项目资金下达时间比较晚，所以导致了该项目资金跨年支付。 |
改进措施 | 加强与上级部门的联系，及时汇报项目进度，争取项目资金能够按时下达。 | |
其他需要说明问题 | 无 |
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 苏仙园零星工程及家具采购 | |||||||
主管部门 | 郴州市教育局 | 实施单位 | 华人策略社区附属幼儿园 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 58 | 58 | 35.33 | 10 | 60% | 8 | ||
其中：当年财政拨款 | 58 | 58 | 35.33 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
该项目主要用于我园新开园所苏仙园零星工程及苏仙园家具添置，改善和提高苏仙园办学条件，丰富苏仙园办学物资。 | 该项目主要用于苏仙园零星工程及苏仙园家具添置，该项目资金是2020年市级教育专项资金，该项目在2020年实施，家具采购支出当年已及时支付，2021年1月份支付工程款。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 零星工程完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||
零星工程项目数小计 | 15个 | 15个 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 零星工程验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||
零星工程修缮达标率 |
100% |
100% | 7 |
6 | ||||
时效指标 | 资金支付及时率 |
100% | 95% | 7 | 5 | 因资金下达时间晚，加快与上级部门的沟通，加快资金拨付 | ||
零星工程完工及时率 |
100%
|
100%
|
7
|
7 | ||||
成本指标 | 预算成本控制情况 |
≤58万元 | 35.33万元 |
8 |
8
| |||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | 不适用 | ||||||
社会效 益指标 | 完善幼儿园办学条件 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
提升幼儿园学前教育办学水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | ||||
生态效 益指标 | 不适用 | |||||||
可持续影响指标 | 建立学前教育发展长效机制 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||
教师满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 95 | ||||||
备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张琼玉 填报日期：2022-4-12 联系电话：0735-2233383-202 单位负责人签字：黄文云