2021年度
华人策略社区部门决算
目 录
第一部分华人策略社区概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华人策略社区概况
一、部门职责
（一）华人策略社区(原郴州师范学校)是 2014 年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职责是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。截至 2021年末，全校编制数 276 人，实有在职人数 260人，另外聘教职工 84人，共计教职工344人，学生达7065人。
二、机构设置及决算华人策略社区构成
（一）内设机构设置。
根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于华人策略社区机构编制事项的通知》等文件的精神，我校机构设置如下：
（1）内设党政管理机构（含合并合署办公）10个（其中党政工作机构9个、纪检监察机构1个）：1.党政办公室2.宣传统战部 3.组织人事处（人才工作办公室） 4.纪检监察室 5.教务处 6.计划财务处 7.招生就业指导处 8.学生工作处 9.基建后勤处 10.保卫处。
（2）教辅机构8个：1.学前教育学院 2.小学教育学院 3.艺术设计学院 4.思想政治课教学部 5.公共基础课教学部 6.继续教育与职业培训学院 7.图书信息中心 8.实验实训与创新创业中心。
（3）学校党总支部共五个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支部。
（二）决算华人策略社区构成。我单位预算无二级法人机构，由学院计财处集中核算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11061.32万元。与上年相比，减少3596.67万元，减少24.54%，主要是因为按照市财政局和相关会计法规要求，2021年不结转年末结转和结余，以及2021年事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9447.24万元，其中：财政拨款收入8612.78万元，占91.17%；事业收入551.42万元，占5.84%；其他收入283.04万元，占2.99%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计11061. 32万元，其中：基本支出7064.51万元，占63.87%；项目支出3996.81万元，占36.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10226.86万元，与上年相比，减少1974.02万元,减少16.18%，主要是因为按照市财政局和相关会计法规要求，2021年不结转年末结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10226.86万元，占本年支出合计的92.46%，与上年相比，财政拨款支出增加184.58万元，增加1.84%，主要是因为职业教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10226.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，与2020年相比无变化；国防（类）支出1.8万元，占0.02%;教育（类）支出9307.36万元，占91.01%；科学技术（类）支出1.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类)支出546.58万元，占5.34%；卫生健康（类）支出153.34万元，占1.5%；住房保障（类）支出216.48万元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7329.5万元，支出决算数为10226.86万元，完成年初预算的139.53%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为630.09万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因为资金来源是上年度结转资金,本年度年中追加高职奖助学金，学生资助，应征入伍服兵役资金等。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金。
3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金,本年度年中追加中职奖学金，中职学学生免学费市级配套资金等。
4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
年初预算为6441.84万元，支出决算为8673.50万元，完成年初预算的134.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用资金有上年度结转资金，另外生均拨款、职业院校教师素质提高计划中央专项资金、双一流建设专项等中省下拨资金以及补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励等均不纳入年初预算。
5、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金省厅下达征兵经费。
6、科学技术支出（类）科学基础普及（款）学术交流活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为84.88万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为288.64万元，支出决算为288.64万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为144.32万元，支出决算为144.32万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算28.74万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于预算数的原因是新增死亡人员。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为153.34万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为216.48万元，支出决算为216.48万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出6230.05万元，其中：人员经费5177.51万元，占基本支出的83.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1052.54万元，占基本支出的16.89%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为12.7万元，完成预算的57.73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未有教职工因公出国，故未产生有关支出。与上年相比没有变化。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，公务接待费得到有效控制。与上年相比增加0.12万元，增加2.4%,增加的主要原因是新增一些来函单位来我校考察、开展交流活动、调研等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是学校未发生公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为11.85万元，完成预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，与上年相比增加4.69万元，增长65.50%,增长的主要原因是2020年受疫情影响，9月份才开学，公务出行减少。2021每年正常开学，公务出行恢复正常。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占6.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.85万元，占93.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访组团7个、来宾48人次，主要是湖南省教育厅调研省内职业教育、湖南省委教育工委组织部抓基层党建述职评议工作现场调研、湖南省语言文字培训测试中心来校普通话测试巡视、永兴县教育局顶岗实习生供需见面会、湖南幼儿高等专科学校及衡阳幼儿高等专科学校，株洲市幼儿师范学校来校考察交流等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.85万元，主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，华人策略社区开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度华人策略社区无政府性基金收支.
九、机关运行经费支出说明
华人策略社区属于事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年华人策略社区共开支会议费1.275万元，其中0.905万元用于华人策略社区开2020年度高校教师系列中级职称评审、中初级职称初任会议，人数28人，内容为职称评审工作，预算经费0.905万元，未超预算。0.04万元用于参与湖南省高等学校体育科学论文报告会，人数1人，内容为高等学校体育教学工作报告，未超预算。0.2万元用于参加湖南省高校学生思想教育及辅导员工作研究会，参会1人，内容为总结2019-2020年学生思想政治教育和辅导员的研究工作，预算经费0.2万元，未超预算。0.01万元用于参与2021年湖南省早期教育学术年会，参会1人，内容为早期教育学术年会，未超预算。0.12万元用于开展2021年相关学校保健教师及饮用水安全培训会议，参会1人，内容为保健教师和饮用水安全培训，未超预算。2021年湘南幼专共开支培训费46.71万元，其中0.08万元用于开展省职成学会学生管理委员会教育培训，人数2人，内容为华人策略社区开高职院校劳动育人和班会育人模式培训，预算经费0.08万元，未超预算；0.098万元用于乡村振兴背景下学前教育公费生研究课题学术培训，人数1人，内容为2020年湖南省学前教育学术培训，预算经费为0.098万元，未超预算；25.35万元用于开展2020郴州市幼儿园园长岗位任职资格培训，人数80人，内容为郴州市幼儿园园长任职资格岗位实践及集中培训，预算经费25.5万元，未超预算；11.96万元用于开展2020年全市义务教育阶段学校书法教师培训，人数83人，内容为中小学书法教师专业培训，预算经费11.96万元，未超经费；0.165万元用于2020年湖南省高职院校科研副校长专题研修培训，人数1人，内容为科研副校长专题研修，预算经费0.165万元，未超预算；3.5万用于2019年郴州市职业教育管理者培训，人数120人，内容为职业教育管理者培训，预算经费20万元，未超预算；0.218万元用于1+X幼儿护照职业技能等级证书师资及考评员、考务技术与督导员培训，人数2人，内容为幼儿护照技能证书师资考评督导培训，预算经费0.218万元，未超预算；0.79万元用于湖南省学前教育学会早期教育专业培训，人数2人，内容为学前教育学会早期教育专业培训，预算经费0.79万元，未超预算；0.05万元用于湖南省篮球技术代表、骨干裁判员培训，人数1人，内容全省篮球技术代表、骨干裁判员培养和选调管理，预算经费0.05万元，未超预算；4.5万元用于家庭教育讲师培训，人数10人，内容为第59期家庭教育讲师培训，预算经费6.5万元，未超预算。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1128.51万元，其中：政府采购货物支出500.83万元、政府采购工程支出528.98万元、政府采购服务支出98.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，华人策略社区共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括教育综合发展专项1个市级重点项目，业务工作经费1个其他项目，共涉及资金2142.66万元,占一般公共预算项目支出总额的53.61%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（2）项目绩效自评结果
①市级重点项目
教育综合发展专项（编制经费、奖助学金、图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装、学海广场工程建设、体育馆工程建设及边坡支护建设、校园四期道路建设、主水电官网改造、室外篮球场建设及室内篮球场改造、食堂装修设施设备、运动场后山护坡建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为3861.25万元，执行数为2104.65万元，完成预算的54.51%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量；二是按规定及教育局工作部署及时完成各项国家资助的2702名学生资助资金发放；三是维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，改善校园环境。发现的主要问题及原因：一是因学校编制数有限，现有的教职工不能满足教育教学的需求，因此需要大量外聘老师，教师培训经费不足；二是奖助学金为预拨经费，根据实际情况定期结算，有时因资金未全部到位，部分学生资助等资金发放会有延迟；三是部分工程项目未实施。下一步改进措施：一是盘活资金，增加教师培训力度及经费，提高资金利用效率；二是及时和学生沟通，做好学生工作；三是建立健全有关规章制度，加强内部控制，弥补管理漏洞。加强各方面的沟通协调，加快项目执行力度，提高资金使用效率。
②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）
业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.72万元，执行数为38.01万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：缩小了我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升了我校办学能力，加大了学校科研科普工作力度，提高了教师专业水平。发现的主要问题及原因：思政老师不足，现有教师业务压力大。下一步改进措施：招聘专业思政教师，加大思政教师学术交流、实践研修支持力度。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
六、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
第五部分
附件
2021年度华人策略社区
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1.职能职责
华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。
2.机构设置
截至2021年末，全校编制数276人，实有人数260人，另外聘教职工84人，共计教职工344人，学生达7065人。学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构7个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
二、一般公共预算支出情况
2021年度实际总支出为11061.32万元。其中基本支出7064.51万元，项目支出3996.81万元。
2021年收入年初预算数为9529.5万元，全年预算数为12822.82万元，年末决算数为11061.32万元。其中财政拨款收入年初预算数为7329.5万元，年末决算数为10226.86万元，事业收入年初预算数为2200万元，年末决算数为551.42万元，其他收入的年末决算数为283.04万元。
2021年支出年初预算数为9529.5万元，年末决算数为11061.32万元，年末决算数按照支出经济分类，其中工资福利支出6383.88万元，商品和服务支出1554.22万元，对个人和家庭的补助支出1232.05万元，资本性支出（基本建设）979.84万元，其他资本性支出911.33万元。
（一）基本支出情况
我校2021年基本支出7064.51万元。主要有以下支出：1、工资福利支出5291.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出754.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出613.15万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；4、资本性支出404.74万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2021年度“三公”经费支出预算10.96万元，实际支出9.44万元，占预算的86.13%。公务接待费预算2.46万元，实际支出为0.62万元，占预算的25.2%；公务用车购置及运行费支出预算为8.5万元，实际支出为8.82万元，超预算3.8%；因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为0万元。2021年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，总决算数小于预算数，其中公务用车购置及运行费支出超预算，是因为2021年公务用车油费使用了7万元，车龄长车辆老化维修费增加，发生维修费1.5万元。
（二）项目支出情况
2021全年预算下达项目资金共计5758.31万元，我校2021项目支出3996.81万元，明细如下：
1、业务工作经费：
1.1业务工作经费（思政科普）：预算下达38.72万元，支出38.01万元，主要用于高校思政建设，知识普及活动经费等。缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。加大学校科研科普工作力度，提高教师专业水平。
1.2公费定向教师培养：预算下达1831.86万元，支出1831.86万元，主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。打造教师公费定向培养基地，公费生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾。
1.3中等职业学校免学费：预算下达2.68万元，支出2.68万元，主要用于用于教学人员的培训差旅费，学生活动经费，中职阶段学生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，缓解学生学业经济压力，提高学校办学质量和水平。
2、运行维护经费：无
3、市级专项资金：
3.1编制经费：预算下达332.96万元，支出332.96万元，主要用于弥补教学人员经费不足部分，维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量。
3.2奖助学金：预算下达590.04万元，支出576.75万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放，让各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
3.3教育专项建设资金：预算下达2938.25万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费699.59万元，学海广场工程建设经费60万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费1568.81万元，校园四期道路建设经费200万元，主水电官网改造经费120万元，校园建成区域绿化完善经费150万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费30.22万元，食堂装修设施设备经费3.78万元，运动场后山护坡建设经费105.85万元。实际支出共计1194.94万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费支出50.4万元，学海广场工程建设经费支出56.9万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费支出894.53万元，校园四期道路建设经费支出62.71万元，主水电官网改造经费支出81.91万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费支出0.66万元，食堂装修设施设备经费支出3.77万元，运动场后山护坡建设经费支出44.06万元，主要用于校园建设投入工程款的支付，图书馆及食堂设施设备改造升级购置等，改善校园环境。
以上支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。
三、政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我校无国有资本经营资金。
五、社会保险基金预算支出情况
我校无社会保险基金。
六、部门整体支出绩效情况
我校不断健全财务管理制度，制定了《华人策略社区采购内控制度》（湘南幼专校发〔2021〕11号）、《华人策略社区公务接待管理实施细则》（湘南幼专校发〔2021〕7号）、《华人策略社区公务卡报销结算管理办法》等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息。
在预算管理一体化国库集中支付管理下，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此本年财政拨款账务无结转结余。
我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需。
我校部门整体支出绩效良好，在党委、行政的正确领导下，全体教职工按照既定部署，大力实施“三高四新五全”战略，围绕“七抓四办”工作要点求真务实、勠力进取，取得了系列成绩，较好地完成了各项目标任务，具体如下：
1、人才队伍建设日趋优化合理
按照学校党委提出的“五个一”要求抓好师德师风教育整顿，取得了较好成效。在2021年湖南省师德师风建设年“身边的好老师”征文比赛，学校2篇获二等奖，3篇获三等奖，通过评选表彰第二届“湘幼系列”教书育人楷模为教职工树立榜样，促进队伍建设；全年公开招聘编内教师6名，招聘编外教师16名，其中硕士研究生学历8名，人才选聘保证了教师队伍在年龄结构、知识结构上的梯次配置；2021年遴选推荐湖南省职业院校教师素质提高计划国家级、省级项目培训对象41人，其中国家级项目培训对象30人、省级项目培训对象11人;遴选推荐2021年国内学校访问学者2人、湖南省普通高校青年骨干教师培养对象3人，为青年骨干教师培养注入活力；通过做好岗位设置工作，争取到“双肩挑”岗位15个，“双身份”岗位3个，解决了学校管理岗位与专辑岗位间相互交流的矛盾，首次岗位设置聘任得以落实。
2、教学质量、职业技能稳步提升
2021年度湖南省职业院校技能竞赛学校在三个赛项7人获奖，获3个省二等奖，4个省三等奖;全国大学生英语竞赛共获省特等奖2个，一等奖3个;湖南省大学生英语口语网络大赛获省一等奖;参加省教育厅组织的就业指导课程创新大赛获三等奖;2021年湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛，获高职高专组教育与体育大类专业课程教育与体育大类一等奖第一名，并获国赛三等奖。着眼专业建设，提升教学质量。完善机构和制度，成立了教学指导委员会、专业建设委员会，出台了课程带头人、专业负责人、教学团队、精品课程建设管理等系列制度，进一步提升了广大教师对专业建设和课程教学的认知，促进了各专业建设水平的提高。
3、科研工作取得成就
2021年实现省社科类课题立项1个，实现学校零的突破;申报教育科学研究规划课题16个、科学研究项目16个、职业教育教学改革项目12个，省教育科学研究工作者协会课题17个，结题项目33个。全年参编教材19本，发表学术论文97篇。全年科研数量和质量较往年有较大增加和提升。
4、完成二期项目建设地方专项债1.8亿争资立项
完成《“十四五”规划编制》、为学校进一步发展奠定了基础;新建体育馆即将竣工，老图书馆升级改建工程，行政楼前坪的停车场车位提质扩容工程的建设，学校硬件建设的投入，将会向社会展现湘南幼专全新面貌。
5、为郴州本地提供更多学前教育专业学位
与郴州综合职业中专签订合作办学合同，共同开展“3+2’模式的五年制人才培养方案，共享教育教学资源。
6、学习教育持续推进
组织开展习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和党的十九届六中全会精神宣讲活动10余场，各党总支在学生中开展辅导讲座近30场，共计参与师生9000余人次，为统一和提高师生员工思想认识打下了坚实基础，确保党史学习教育行稳致远。创造了党史学习教育的“湘南幼专经验”。
7、解决学校的急事、学生的难事
出台学校《“十四五”规划编制》，为学校未来五年发展绘就美好蓝图，校园文化建设持续投入，“一院一品”格局加速形成，对宿舍消防水网改造升级，缓解学生热水供应不足问题，新建体育馆即将竣工，解决学生身体锻炼场地不充裕问题。
与第一人民医院开展医教合作项目，解决学生就医难问题，组织发放自考本科毕业证729本，解决学生学历提升难问题，开展学生普通话测试、教师资格证考试、育婴师考试等校内考点服务，解决学生“考证难”问题。
8、解决社会所盼的事
积极响应省市乡村振兴战略，牵头成立帮扶工作队，入驻宜章县五岭镇邓家湾村开展乡村振兴工作。承办幼儿园园长任职资格的培训，开展“三进一亮”活动，走进社区进行帮扶。
七、存在的问题及原因分析
问题：1、在建工程完工投入使用未及时办理竣工财务决算。
2、个别项目预算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有关规章制度，加强内部控制，弥补管理漏洞，及时按程序办理竣工财务决算。
2、预算编制管理不够精细化。
八、下一步改进措施
按照预算管理要求，进行精细化预算编制管理。预算单位应根据年度工作目标，结合上年预算执行情况，实是求是的分析当年资金需求，对包括上年结余、预算收入、本年追加，根据年度工作目标需要，通过测算进行年度预算编制。保证预算安排既能体现“过紧日子”的节约原则，又能充分满足学校正常运转需要。并以此作为年度预算执行、控制和对部门处、室进行预算管理、评价考核的依据。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。
附件2：2021年度市本级预算部门绩效自评-湘南幼专.doc
