2017年度华人策略社区部门预算公开

一、单位概况

1、华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制大专学生.

2、学校设有党政办公室、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处等9个管理机构.

二、2017年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

1、2017年财政拨款收支预算总体情况。

（1）收入预算。2017年年初预算数2778.8万元，财政经费拨款2778.8万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数2778.8万元，其中，教育支出2470.50万元，社会保障和就业支出178.1万元，医疗卫生与计划生育支出82.1万元，住房保障支出48.10万元.

2、2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2017年年初预算数为1778.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出1239.98万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等。

②对个人和家庭补助支出347.1万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出191.72万元，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为1000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①职业学校学生技能竞赛支出20万元：主要用于学生技能方面的比赛开支。

②职业教育师资培训20万元：主要用于提升教师整体素质、知识水平等开支。

③图书馆建设960万元：主要用于新建学生图书馆，供学生博览群书。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元（其中：购置费0万元、运行费32万元），公务接待费20万元。2016年“三公”经费预算为66万元，2017年与2016年“三公”经费预算相比减少了14万元，降低了21%。2017年预算减少的原因是单位领导教导我们厉行节约。

五、关于2017政府性基金预算支出情况说明

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他日常公用经费等支出191.72万元

2、政府采购情况。

2017年政府采购预算1423.30元，具体如下列示：

① 工程设计服务竞争性谈判采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入35万元；

② 劳动卫生工具限额以下采购采购预计时间2017年，管理的非税收入安排9万元；

③办公家具询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排80万元；

④公寓床公开招标采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排280万元；

⑤体育器材询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排90万元；

⑥电脑耗材询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排35万元；

⑦教学用软件询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排20万元；

⑧汽车维修定点采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排25万元；

⑨电视机、空调购置询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排30万元；

⑩图书购置询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排80万元；

⑾光学设备协议供货预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排10万元；

⑿校园绿化定点采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排90万元；

⒀日用品询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排15万元；

⒁汽油定点采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排30万元；

⒂实训设备询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排90万元；

⒃空调询价采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排15万元；

⒄零星维修定点采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排95万元；

⒅军训服装限额以下采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排9.8万元；

⒆水电改造限额以下采购预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排9.5万元；

⒇办公用品询价采购，预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排20万元；

（21）印刷品采购定点采购，预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排25万元；

（22）计算机、打印机购置询价采购，预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排50万元；

（23）图书馆设备公开招标采购，预计时间2017年，纳入预算管理的非税收入安排280万元。

3、绩效目标设置情况。

      2017年部门专项均实现绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款2778.80.万元。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况：湘南幼专共有车辆4辆，其中领导用车3辆，校车1辆。

（2）其他大型设备占有使用情况：本校无单位价值100万元以上的大型设备。

附件：2017年华人策略社区部门门预算公开表（表1-表8）

                     华人策略社区

                         2017年2月9日