华人策略社区2016年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

1、华人策略社区(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生；全校现有教职工340人，学生6195人。

  2、学校有内设党政管理机构10个：办公室、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、纪检监察室；教辅机构7个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部、督导室。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）本单位决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2016年度收入合计7233.45万元，其中：财政拨款收入5042.75万元；上级补助收入283.49万元；事业收入1898万元；其他收入9.21万元。

2016年度支出合计7086.01万元，其中：基本支出4748.86万元；项目支出2337.15万元.

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2016年度财政拨款基本支出3441.41万元，其中：人员经费2892.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金；日常公用经费549.27万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置.

②项目支出：2016年度财政拨款项目支出1610.73万元其中：      

外聘教师工资66.32万元，主要用于学校弥补现有教师人数不足。

教师科研和课题经费培训等75.59万元，主要用于提升教师素质，提高教师教学水平。

房屋建筑物购建31.47万元，主要用于学校建设学生宿舍，供学生住宿。

办公设备和专用设备购置748.98万元，主要用于购置办公设备及学生实训设备，以提高学生动手操作能力和老师的办公效率。

大型修缮和基础设施建设295万元。主要用于道路提质改造。

信息网络及软件购置更新支出282.26万元，主要用学校数字化校园建设 。

土地补偿支出111.11万元，购置土地，补偿农民损失支出。

     3、2016年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为15.81万元，完成预算的60.81%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元（公务用车保有量4台），完成预算的64.44%；公务接待费支出决算为5.5万元（国内公务接待90批，共计611人），完成预算的55%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校领导倡导厉行节约，严控“三公”经费支出。 2016年财政拨款公务用车维护费比2015年多了2.12万元，提高了25.88%，由于车辆自然老化，修理费用增加，造成公务用车运行费比去年多了2.12万元；2016年财政拨款公务接待费比2015年多了3.62万元，主要是学校办学规模比上一年增加，学校的对外联系交往工作力度加大，来我校指导、交流工作的来宾人次比上一年有所增加。我校将进一步落实厉行节约有关规定，严格控制支出，进一步加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制三公经费支出 。

    4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出549.27万元，2015年度机关运行经费支出553.71万元，2016年比2015年减少了4.44万元，降低了 0.8%，变化不是很大。变动主要原因是2016年学校控制了一些交通费差旅费等日常开支支出。

5、年度政府采购支出决算情况。

    2016年学校政府采购总金额为1160.74万元：其中服务类52.82万元，包括设计监理、图书馆对孔探岩、印刷品等；工程类为470.46万元，包括教学楼宿舍楼改造等；货物类为637.46万元，包括数字化校园、学生公寓床购置、实训楼设备购置等。

6、预算绩效管理工作开展情况。

    2016年通过贯彻执行学校三年行动计划，用年度计划分解三年行动计划的任务，用月度计划调度年度计划的执行情况，用绩效考核来确保年度计划目标的实现，三年行动计划得到有力执行和落实。据统计，计划总共39项任务，已完成20余项基础性工作，占51.3%；已启动的有16项，占41%；暂未启动3项，只占7.7%。

    ( 1)、构建高校管理框架,师资团队整体水平明显提升

     积极构建并推进高校管理模式改革。一是以开展“两学一做”学习教育为抓手，以省委巡视为契机，全面落实党风廉政建设和从严治党主体责任，营造了良好政治生态环境。二是配齐配强党委领导班子，强化党委领导核心，奠定了坚实组织基础。三是完成了各机构正、副职干部配备工作，高校管理格局已经形成。

同时，全方位打造一支与我校发展相匹配的师资队伍。一是出台了相关文件和制度，建立了教师“进入”和促进教师提高自身素质的机制。二是组织开展了各类活动，促进了教师成长。“树三风、扬正气”活动、学习高校规章制度和学校章程并进行测试、教师业务培训、“微党课”和“美育微课”教学比赛，以及“师德”演讲比赛等，全面促进了教师成长。三是修订完善了教学工作量、科研工作量计算办法及绩效工资实施办法，激发了教职工自我提升动力。四是教师规模进一步扩大，队伍结构不断优化。去年，招聘教师29人，推荐境内访问学者1人。4位教师参加湖南省普通高校教师课堂教学竞赛，分别获得二、三等奖。

    (2)、加快基础设施建设，内涵发展水平明显提升

    内涵建设不断加强。一是全面加强管理，四项重点建设项目如期完工或按计划推进。“实训楼工程”、“田径场和看台工程”、“二期道路工程”交付使用，附属幼儿园的改造、学生宿舍4号栋、道路改造三期、图书馆等工程项目前期工作基本完成。二是投入800余万元添置和改善教学设施设备。新添课桌1400套；新增图书近3万册；新建或改造并投入使用的机房、学前教育实训室等多功能教学用房达55个。三是投入700余万元不断改善办学条件。建设了数字化校园软硬件平台、校园局域网、计算机控制中心、视频会议室、安保防控体系、学生宿舍中央空调等基础设施。

    管理水平不断提升。一是不断创新管理手段。全面推行行政绩效管理考核；教师管理推行新绩效量化；学生管理建立了高校辅导员模式；开通了“校园一卡通”综合服务；对部门实行经费预算管理；对国有资产进行了全面清查。二是加强信息化管理平台建设，管理方式日趋扁平化。提质改造学校网站，开通公众微信平台2个、微博2个，建qq群11个。三是“双服务意识”不断增强，机关、团体（部门）对教职工的服务、教职工对学生的服务态度和质量明显改变。四是管理效益明显提升。年度内，被市财政局评为“财政票据管理示范岗”、市本级会计基础规范化考核优秀单位。还有一些评价结果尚未公布。

     (3)、不断加强专业建设，民主管理水平明显提升

积极推进专业建设。一是学校办学定位更为明确。“做强教育类专业，做精艺术类专业，做优服务类专业，突出幼师培养特色”写进章程，立足于农村幼小教师和社会文化艺术教育领域人才培养的办学定位更为明确。二是“双一流”创建的专业目标更为明朗。全面修订了各专业人才培养方案，强化了特色专业建设力度；论证并新开设大专专业4个，有力推动了学科、专业集群拓展，创建一流学前教育专业和一流幼教学校的“双一流”创建目标逐渐清晰。三是科研能力明显提高。上年度，学前教育专业成功立项湖南省“十三五”综合改革试点项目、各类课题立项37项、结题7项、集体科研成果喜获第十一届湖南省高等教育省级教学成果奖、首次立项湖南省教育科学规划课题、教师发表各类学术论文35篇等，较去年，课题数增加了25项，增长208%，种类由去年3类增加到8类，增长167%；学术论文增加30%。

积极推进民主管理。一是全年拟订制度100余项，印发34项，有力推进了制度建设，为提升民主管理水平奠定了基础。二是华人策略社区开专题教代会，审议财务预算方案并修改《湘南幼专绩效工资实施办法》。三是党务、校务公开及时，将焦点、热点公之于众，接受群众监督。四是广泛征求师生意见，汲取群众智慧。组织华人策略社区开师生代表座谈会2次，开展建言献策活动1次，广集意见建议300余条。

     (4)、创建特色品牌，社会服务能力明显增强

全面开展“特色美育”创建。一是积极邀请省内外美育名家来校讲学，华人策略社区办“美育讲坛”和讲座16场次，有力促进了美育品牌建设。二是华人策略社区办各类美育活动20余场次，促进美育入脑入心。三是精心组织美育课件制作、美育微课竞赛，开展美育课题研究，启动美育教材编写。四是开通“崇智尚美”美育微信平台，组织开展“最美师生”和“最美职工”评选，不断延伸美育空间。“特色美育”创建工作，有力促进了教学科研提质扩量。据统计，教师科研成果与美育有关的共计23项，占比40%；同时，扩大了学校影响力，美育讲坛、校园毕业创意照等工作特色，获湖南教育政务网、凤凰资讯等20余家媒体宣传报道，工作得到社会的广泛认可和赞誉，促进了学校招生就业，提高了综合效益。

    社会服务能力显著增强。一是学校影响不断扩大，毕业生质量明显提高。上年度，超额完成招生任务，生源扩大到12个省；华人策略社区办各类招聘会8场，毕业生供不应求。二是服务本地经济社会功能独具特色。全年培训幼儿园师资和育婴师266名；落实中央精准扶贫精神，为桂东县免学费培养育婴师76名。三是师生服务社会日趋多元化。教师参加社会各类招聘面试、职称评定20余人次；85个志愿者服务队无偿服务4600余小时；33个社团开展公益活动达1325人次。学校整体服务社会功能明显增强，社会声誉不断扩大，促进了学校社会效益提升。

（二）进行部门决算分析。

我校作为刚由中职升为大专，许多软件硬件设施设备需升级改造，有不少新建专项，项目工作又必须开展，年初如果项目资金不能到位，在资金使用过程中就会存在资金混用、难以按支出功能分类列支的情况，以致在编制部门决算时部分专项资金不能与年初下达的指标号用途一致，导致进行多次修改；本单位决算根据财政批复据实填报，真实反映学校财务实际情况，报送及时;我校按规定在公众信息网站上及时公开了部门决算。

（三）提出改进措施。我校在下一年度的部门决算中将严格执行年初的部门预算，按资金性质和项目进行开支，认真学习部门决算方案，按要求做好决算工作，确保数据的正确性、完整性。

(四)、专业名词解释

无

附件：华人策略社区2016年部门决算公开表（表1-表8）