为做好2020年我校预算的编制工作，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，以及中央、省、市预算管理制度要求，进一步推进我校2020年预算工作，特制定预算工作方案如下：

一、工作机构：

顾问：雷春国

组长：张华

副组长：王国昌

成员：李国华、江群、黄昌祯、雷纯忠、黄元成、邓鲜鲜、何忠雄、各系（部）、处室、群团组织负责人

领导小组下设办公室：

办公室主任：王国昌

副主任：李云莲

成员：贺辉、黄莉萍、周艺、杨馥嘉、张位文、邓晓莹、李欣、李梦婷、李玲玉

二、职责任务

（一）编制收入预算

收入预算的编制，由计划财务处具体负责，按如下程序进行：

（1）明确具体的收入项目、征收标准；

（2）按照中央、省、市预算管理要求及相关规定，结合2018年和2019年的收入增长情况，编制出事业收入预算金额。

（二）编制支出预算

支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

本编制预算方案中的核定标准参照2019年预算及执行情况核定。

具体分工及内容如下：

1、人员经费

主要负责部门：组织宣传人事处

主要内容：（1）在编人员按照人事部门核定的人数和人员经费标准直接计算；（2）离退休人员按照人事部门现有政策计算；（3）外聘、临聘、代课人员按照签订合同和学校有关规定编制预算。请主要负责部门填写《2020年人员经费预算表》（附件1）。

2、维持部门（系部）正常运行的公用经费

主要负责部门：各处室、系（部）、群团组织

主要内容：各部门按照经费标准、结合本部门人数制定公用经费预算并填写《2020年公用经费预算表》（附件2）。办公费标准为行政人员200元/人·年、专任教师100元/人·年，每间办公室办公用品费标准为2000元/年，差旅费标准为行政人员1400元/人·年，专任教师700元/人·年。同时，请各部门填写好本部门的人员名单和办公室位置情况，作为本部门2020年公用经费预算表附件。

3、活动经费

主要负责部门：各系、团委、工会、妇委会、继续教育部

主要内容：根据本部门实际情况，预计明年要开展的各项活动，例如迎新晚会、妇女节活动、团委志愿者活动等，活动经费标准为系部学生40元/人·年，班级为1000元/班·年。团委、工会、妇委会、继续教育部等部门据实填报，学生教学用材料费标准系部学生40元/人·年。请主要负责部门填写《2020年各类活动预算经费》（附件3）。

4、基本建设经费

主要负责部门：后勤管理处

主要内容：根据学校工程建设需要，申报工程项目经费，包括在建未完工项目、新建项目，新建项目要有立项批复，落实资金来源，请主要负责部门填写好《2020年基本建设预算表》（附件4）。

5、“三公”经费

主要负责部门：党政办

主要内容：参考学校2018年、2019年“三公”经费预算数、决算数及业务开展情况填报，原则上2020年“三公”经费预算数不得超过2019年“三公”经费预算数。请主要负责部门填写《2020年“三公”经费预算表》（附件5）。

6、采购预算经费。

主要负责部门：各处室、系（部）、群团组织

主要内容：各部门根据实际需要，按照标准配置、进行项目预算申报，货物类的填写附件6-1，非货物类项目填写附件6-2，具体填写方法遵照给出的示例填写。

三、编制要求

2020年财务报账按预算执行，报账时需提供预算项目，非预算内项目报账需执行预算外报账审批流程，请各部门在预算时充分考虑，应报尽报。

科学合理地编制处室、系部、群团组织预算，是保障各部门履职履责，促进学校教育发展的一项重要基础工作。各部门一定要高度重视，精心组织，加强协调，提高预算编制科学性和准确性。

四、编制流程及时间安排

各处室、系（部）、群团组织如实、科学填报预算表格。部门由处室负责人进行第一次审批，分管领导人进行第二次审批，系部由系主任审批，签字盖章后交计划财务处，上交时间为2019年11月1日。

附件：1、2020年人员经费预算表（组织人事处填）

2、2020年公用经费预算表

3、2020年各类活动预算经费（各系、团委、工会、妇委会、基础教育部填）

4、2020年基本建设预算表（后勤管理处填）

5、2020年“三公”经费预算表（党政办填）

6、2020年项目工作预算编制表（货物类）

   2020年项目工作预算编制表（非货物类）

                                                              华人策略社区

                                                                   2019年10月24日