2019年度华人策略社区附属幼儿园整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．职能职责。

  我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。

2．机构设置。

我园属全额拨款事业单位，2018年12月我园更名为华人策略社区附属幼儿园,主管局由郴州市商务局调整为华人策略社区，编制人数从29人调整至39人，2019年底实有在编职工人数35人，退休职工人数25人，聘用编外职工22人。2019年上学期我园设大、中、小三个年龄段7个班，共收托幼儿310名。2019年下学期苏仙分园开始启动招生，我园设大、中、小三个年龄段10个班，共收托幼儿403名。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

部门（单位）年度整体支出绩效目标：资金总额691.31万元，其中公共财政拨款收入458.49万元，纳入专户管理的非税收入拨款232.82万元。基本支出405.49万元，项目支出285.82万元。

市级专项资金绩效目标：教育专项支出53万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2019年度华人策略社区附属幼儿园基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况（见下表）。

2、“三公”经费的使用和管理情况

2019全年“三公”经费预算0.7万元，较2018年增加0万元。2019年“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金实际使用情况分析：

2019年度，我园项目支出合计为133.55 万元，其中本年项目资金已支付110.18万元，剩余23.37万元未支付(2020年已冻结收回)。

2019年财政拨款项目支出110.18万元，其中：

（1）、市直单位2018年7月至2019年12月调标增资支出19.9万元，主要用于在职人员工资调整；

（2）、2019年教育专项经费8万元，用于支付安保人员工资3.38万元，剩余4.62万元，已于2020年2月冻结；

（3）、2019年教育专项经费45万元，用于窗户更换35.73万元，剩余9.27万元，已于2020年2月冻结；

（4）、2018年度市直单位综合绩效考核奖励支出28.59万元，主要用于发放综合绩效考核奖；

（5）、离退休人员资金（收回存量资金），用于发放退休人员独生子女费；

（6）、城市中小学校舍建设（户外塑胶坪更换）项目质保金（收回存量资金）3.83万元，用于支付户外塑胶坪更换项目质保金；

（7）、城市中学教学设施（舞蹈厅舞台设备）项目质保金（收回存量资金）2.18万元，用于支付舞蹈厅舞台设备项目质保金；

（8）、2019年学前教育（公办幼儿园）生圴公用经费拨款补助资金9.48万元，未使用，已于2020年2月冻结；

（9）、新进人员工资及五险一金15.57万元，用于支付新进9名人员工资及各类保险。

3、项目资金管理情况分析

园内项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度、园务会议商讨确定以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；本园安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2019年部门预算基本支出已完成405.49万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成110.18万元的拨付工作。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放，用于维持园内正常教育教学生活。资金及时的拨付，保质保量的完成了园内日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成园内年度目标，单位年终绩效考核为良好，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用园内资金，改善教育教学条件，使教学质量得以保证，师生安全得以保证。

（3）生态效益

无生态效益指标。

（4）可持续影响

园内基础设施建设、教学环境持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

通过2019年各项资金的合理使用，保障了园内各项工作正常运转、改善了幼儿学习及生活的环境，得到了家长的认可。

七、存在的问题及原因分析

1、某些专项资金发生支出时资金未到账，使用公用经费垫付，后期到账后未能按其名目使用完毕，指标不能完全做到对应使用；

2、单位绩效管理制度不够健全，各岗位分工不明确，绩效管理意识淡薄。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

华人策略社区附属幼儿园绩效自评附件2.3.4 -（2020年）.xlsx