目  录

第一部分湘南幼专单位概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释第五部分附件

       第一部分 湘南幼儿师范高等学校单位概况

一、部门职责

（1）华人策略社区(原郴州师范学校)是 2014 年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职责是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。

截至 2019年末，全校编制数 276 人，实有人数 262 人，另外聘教职工 86 人，共计教职工348人，学生达7037 余人。

二、机构设置

 根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于华人策略社区机构编制事项的通知》等文件的精神，我校机构设置如下：

（1）内设党政管理机构10个（含纪检监察室）：党政办公室、组织宣传人事处、教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、纪检监察室。

（2）教辅机构7个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系（加挂信息技术中心）、继续教育部（加挂培训中心）、基础课教学部、督导室（含评建办）。

（3）学校基层党组织和群团组织共11个。其中，8个党总支部，包括4个系党总支部：学前教育系党总支部、小学教育系党总支部、艺术系党总支部、教育技术系党总支部，设专职党总支部书记。其他部门设4个党总支部：党务党总支部，包括党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；教务党总支部，包括教务处、招生就业处、学生工作处、继续教育部、科研处；总务党总支部，包括计划财务处、后勤管理处、保卫处；离退休党总支部，包括所有离退休党员；党务、教务、总务党总支部及离退休党支部不设专职党支部书记。三个群团组织：工会、团委、妇委会。

      第二部分  2019部门决算表 

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13,234.24万元，其中本年收入合计10,337.56万元、事业基金弥补收入差额0.00万元、年初结转和结余2,896.68万元。支出总计13,234.24万元，其中本年支出合计11,169.13万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余2,065.11万元。收、支总计与2018年相比，增加1,399.62万元，增长11.83%，主要是因为2019年教育专项等项目经费比2018年有增加，同时，2019年学校在编教职工增加23人，学生人数增加82人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,337.56万元，其中：财政拨款收入8,376.03万元，占81.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入1,780.00万元，占17.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入181.53万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,169.13万元，其中：基本支出6,790.98万元，占60.80%；项目支出4,378.15万元，占39.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计10,555.67万元，与2018年相比，增加1,057.92元,增长11.14%，主要是因为2019年教育专项等项目资金比2018年增加，同时，2019年学校在编教职工增加23人，学生人数增加82人。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8,823.32万元，占本年支出合计的79.00%，与2018年相比，财政拨款支出增加692.41万元，增长8.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8,823.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,088.57万元，占91.67%;社会保障和就业支出306.19万元，占3.47%;卫生健康支出310.78万元，占3.53%;住房保障支出117.78万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5,569.66万元，支出决算数为8,823.32万元，完成年初预算的158.42%，其中：

一、教育支出年初预算为4,855.80万元，支出决算为8,088.57万元，完成年初预算的166.58%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了生均经费、“双一流”经费、公费定向生等中央、省级资金，还增加了市级配套资助金等经费。

二、社会保障和就业支出年初预算为285.30万元，支出决算为306.19万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政资金只安排我校在编教职工，我校目前有82个外聘职工，该部分的社会保障经费属于年中追加经费，从以前年度结余中和年中追加经费中支出。

三、卫生健康支出年初预算为310.78万元，支出决算为310.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

四、住房保障支出年初预算为117.78万元，支出决算为117.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为62.00万元，支出决算为9.13万元，完成预算的14.72%，其中：因公出国（境）费支出预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的7.58%，与上年相比增加0.61万元，增长67.03%,增长的主要原因是各类学校来我校交流增多,以促进与我校的合作发展。公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.00万元，其中购置费0万元，维护32万元，支出决算为7.61万元，完成预算的23.78%，与上年相比减少1.58万元，减少17.19%,减少的主要原因是我校较好的落实了市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格散工经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占16.65%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.61万元，占83.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组29个、来宾224人次，主要是招待湖南师大、祁东县启航学校、长沙诺贝尔、中南林业科技的大学继续学院、衡阳幼师、咸宁职业技术学院、省各类考试抽考巡考人员、湖南电视台的费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.61万元，其中：

公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费7.61万元，主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  我单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一、投入良好：在职人员控制率优秀，“三公经费”变动率优秀；二、过程良好，新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息；三、产出及效率优秀，1、办学条件和民生保障不断改善。今年5月，附属幼儿园正式挂牌，9月苏仙分园正式开园。新建图书馆、第四食堂今年基本完工，将于2020年投入使用。体育馆、学海广场即将开工，同时完成了校园绿化提质工程，校容校貌焕然一新。另外投入了100多万给教室安装了空调，为学生宿舍全部更换了床架、热水设备，新增教学仪器设备价值近千万元。共建实习实训基地50个。追加投入20万元对学校心理咨询室进行提质改造。2、平安创建办学环境不断优化。学校开展了饮食安全、交通安全、网贷陷阱、网络诈骗、防范传销等主题班会，华人策略社区办了大学生心理健康知识讲座，开展了禁毒教育活动和消防安全演练，做好了生化实验室危化品处置，完成了学校各栋楼房消防设施的整改。3、创新创业取得实质性突破。今年我校毕业生就业率表现亮眼，毕业生初次就业率达88.16%以上，对口就业率达97.46%以上。第五届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛成功华人策略社区办，特色亮点频现，进一步增强我校大学生创新创业素质和能力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  我校属于事业单位，2019年没有机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计519.15万元开支会议费0.42万元，用于支出参加档案学术年会会务费、学前教育研究会会务费、小学语文教学设计会务费、高校思政研讨会会务费、高职德育会议会务费；开支培训费57.25元，用于支付教育局华人策略社区办的2018年、2019年师资培训费，支付学校华人策略社区办的高职信息技术应用能力提升培训，以及教职工参加各类专技教育培训、教职工参加科研、学术、干部、放学等培训费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1,348.23万元，其中：政府采购货物支出1,169.47万元、政府采购工程支出178.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是校车1台；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分附件

2019年度华人策略社区整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

华人策略社区(原郴州师范学校)是 2014 年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。

截至 2019年末，全校编制数 276 人，实有人数 262 人，另外聘教职工 86 人，共计教职工348人，学生达7037 余人。

    2019年度湘南幼专实际总支出为11169.13万元。其中基本支出6790.98万元，项目支出4378.15万元。

（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标

 单位年度整体支出绩效目标为以下三个：目标1：创造教育教学基本条件，完成年度教育教学目标及任务；目标2：加强提质建设，为人才培养奠定基础；目标3：创造条件，积极改善师生学习工作环境及生活条件。

共有两个市级专项资金：一是教育专项资金，其绩效目标为维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高学生质量；二是公费定向生专项，其绩效目标为学校以创建“双一流”为目标，按照“准确定位、注重内涵、完善机制、规范管理、严格考评”的原则，面向农村幼小教师和社会文化艺术教育领域，不断构建教学科研标准体系，完善教学质量监控体系，全面修订各专业人才培养方案，强化特色专业建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（一）基本支出

我校2019年基本支出6790.98万元。主要有以下支出：1、工资福利支出4608.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出1122.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出727.67万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；4、其他资本性支出332.15万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

（三）项目支出情况

 我校2019项目支出4378.15万元。主要分为2019年市级专项资金和其他项目支出。

一、2019年市级专项主要有以下两个：

1、教育专项，教育专项预算合计3088万元，包括空调采购电线扩容改造150万元、图书馆前坪建设100万元、长沙银行教育贷款本息1194万元、高校学生思想政治教育34万元、图书馆工程建设500万元、食堂装修及设施设备购置100万元、职业教育师资培训20万元、职业学生技能竞赛20万元、专业学科建设（含科研）20万元、流动教师编制250万元、图书馆装修及设施设备购置400万元、体育馆第一批建设经费300万元。

2019年教育专项合计支出2251.27万元，包括空调采购安装及电线扩容改造支出129.08万元、还长沙银行贷款本息支出1194万元、高校学生思想政治教育专项支出29万元、图书馆工程建设支出288.75万元、食堂装修及设施设备购置支出100万元、职业学生技能竞赛18.5万元、专业学科建设（含科研）支出3.33万元、流动教师编制经费支出250万元、图书馆装修及设施设备购置支出197.46万元、体育馆第一批建设经费41.15万元。2019年市财政收回教育专项资金共计21.7万元，其中包括空调采购电线扩容改造10.7万元、职业教育师资培训6万元、高校思想政治教育5万元。根据各项目建设进度，截止到2020年1月底教育专项资金支出549.50万元，包括空调采购安装及电线扩容改造支出4.62万元、图书馆前坪100万元、图书馆建设208.17万元、职业教育师资培训14万元、职业学生技能竞赛1.51万元、专业学科建设（含科研）16.67万元、图书馆装修及设施设备购置支出202.54万元、体育馆第一批建设经费2万元。2020年市财政收回2019年265.53万元。在教育专项资金的使用过程中，我校严格按照专项列支，支出符合项目规范的支付条件。

2、农村小学幼儿园教师公费定向培养专项。该笔资金主要用于公费教师定向培养，培养对象是专科层次小学教师、专科层次小学教师（扶贫）、专科层次小学男教师、专科层次小学教学点教师。2019年我校该笔资金共计下达1121.65万元，分别于2019年5月下达561.25万元、2019年12月下达560.4万元。该笔资金2019年共支付764.11万元，市财政2019年12月从该笔资金中收回其他指标多下达资金220.96万元。因该笔资金下达时间较晚，因此截止到2020年1月30日剩余136.58万元使用完毕。该项目资金相当于公费生的学费，因此用于学校运行开支，该项目接受市财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保专项资金使用安全有效，最大限度发挥资金效益。

    二、其他项目支出

其他项目支出合计1362.78万元，支出主要包括：1、中等职业教育学校免学费与学生资助市级配套资金支出324万元；2、上年结转高校思想政治教育专项33.04万元；3、低收入人群价格临时补贴4.69万元；4、上年结转农村小学幼儿园教师公费定向培养326.5万元；5、上年结转其他教育费附加安排的支出40万元；6、上年结转中等职业学校校舍建设356.57万元；7、财政重新拨付以前年度收回道路建设、宿舍4号楼、教学设施设备277.98万元。以上项目支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营资金。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

我校不断健全财务管理制度，制定了《华人策略社区内部控制制度》（湘南幼专校发〔2019〕18号）、《华人策略社区财务管理制度》（湘南幼专校发〔2016〕15号）、《华人策略社区财务报账管理办法（试行）》（湘南幼专党政办发〔2017〕51号）等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。

 2019年我校年初结转和结余资金为2896.68万元，其中基本支出结转2017.95万元，项目支出结转和结余878.73万元。

2019年收入年初预算数为7969.66万元，年末决算数为10337.56万元。其中财政拨款收入年初预算数为5569.66万元，年末决算数为8376.03万元，事业收入年初预算数为2400万元，年末决算数为1780万元，其他收入的年末决算数为181.53万元。

 2019年支出年初预算数为7969.66万元，年末决算数为11169.13万元，按照支出经济分类，其中工资福利支出5669.24万元，商品和服务支出1393.25万元，对个人和家庭的补助支出737.86万元，债务还款及利息支出1194万元，资本性支出（基本建设）709.06万元，其他资本性支出1465.72万元。

2019年年末结转和结余资金为2065.11万元，其中基本支出结转708.60万元，项目支出结转和结余1356.51万元。

我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因为招生规模不断扩大，学生增多，同时，为满足增加的学生和提高教育教学质量，我校积极进行师资力量队伍建设和基础设施设备改造升级因此各项支出大于预算。

我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：一、投入良好：在职人员控制率优秀，“三公经费”变动率优秀；二、过程良好，新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息；三、产出及效率优秀，1、办学条件和民生保障不断改善。今年5月，附属幼儿园正式挂牌，9月苏仙分园正式开园。新建图书馆、第四食堂今年基本完工，将于2020年投入使用。体育馆、学海广场即将开工，同时完成了校园绿化提质工程，校容校貌焕然一新。另外投入了100多万给教室安装了空调，为学生宿舍全部更换了床架、热水设备，新增教学仪器设备价值近千万元。共建实习实训基地50个。追加投入20万元对学校心理咨询室进行提质改造。2、平安创建办学环境不断优化。学校开展了饮食安全、交通安全、网贷陷阱、网络诈骗、防范传销等主题班会，华人策略社区办了大学生心理健康知识讲座，开展了禁毒教育活动和消防安全演练，做好了生化实验室危化品处置，完成了学校各栋楼房消防设施的整改。3、创新创业取得实质性突破。今年我校毕业生就业率表现亮眼，毕业生初次就业率达88.16%以上，对口就业率达97.46%以上。第五届“互联网+”大学生创新创业大赛校赛成功华人策略社区办，特色亮点频现，进一步增强我校大学生创新创业素质和能力。

七、存在的问题及原因分析

单位内部各职能部门在提交年初预算需求时,考虑不够周全全面，故各部门在一年中所需资金未能在编制中包括, 故有些必须实施的项目必须以追加的方式进行,致使实际支出的费用超出年初预算。项目预算编制的不完善,弱化了预算管理,软化了预算“硬度”。

八、下一步改进措施

进一步规范预算管理,进一步控制预算调整，将预算管理与经费支出严格结合。进一步完善资金支出管理,使预算定额符合支出的实际水平,提高预算的科学性准确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

   我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告在我校的门户网站上公开，接受社会监督。